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[路演]嘉曼服饰:将从七大方面多层次、全方位提升核心竞争优势 助推成为中国乃至全球优秀知名童装企业


发布日期:2022-09-04 11:48    点击次数:59


  8月29日下午,嘉曼服饰(301276.SZ)首次公开发行股票并在深交所创业板上市网上路演在全景路演举行。

  投资者交流环节,论及公司为实现未来规划拟采取的措施,嘉曼服饰董事会秘书、副总经理程琳娜表示,公司的愿景是成为中国乃至全球优秀的知名童装企业。

  程琳娜称,未来,公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升核心竞争优势:

  1、营销网络建设计划

  在今后几年,公司将继续以北京为核心,向全国其他重点城市拓展,优先在全国一二线城市开设店铺。除了核心城市和重点区域,公司还将梯度式地向全国拓展营销网络。本次募集资金拟投资的营销体系建设项目将建设125家直营门店,其中包括5家品牌旗舰店、20家集合店和100家品牌专卖店。公司将以实施营销体系建设项目为契机,在优化店铺布局和提升其单店效益的同时,通过购置和租赁相结合的方式获得优质商圈的渠道资源,进一步提高直营门店占比,完善全国销售网络布局。公司制定了明确的营销网络建设计划,并从组织机构、人员、资金、流程制度建设等方面跟进落实,保障在募集资金到位后上述计划得以有效实施。

  2、线上业务的升级及电商销售平台的拓展计划

  经过几年的探索和发展,公司线上业务取得了长足的进步,未来公司计划加大对电商渠道的投入,计划在北京石景山地区购置房产作为公司电商运营中心,同时购置用于电商运营所需的办公设备,配置电商运营及支持性专业人员从而形成更加完备的电商人才队伍,上述内容的实施将进一步提升公司基于电子商务手段的产品营销综合能力,提升公司作为童装专业品牌运营商和多品牌渠道商的影响力并巩固市场地位。

  3、产品结构优化和供应链管理提升计划

  未来公司会坚持差异化、多品牌运营定位,扩充产品种类,优化产品结构和品牌组合。在国内外知名度较高的品牌中选择整体性价比高,消费者需求旺盛、信赖度高的商品,从产品质量、品牌信誉和售后保障等因素综合考虑选择合作的供货商,以巩固和提升公司美誉度,扩大市场影响力。并根据市场的发展变化,积极引入和扩大新的产品类别,充分打造公司一站式购齐的产品服务能力。公司致力于供应链一体化战略,有效降低采购成本和物流成本,节约现金流支出,加快存货周转,将毛利率稳定在较高的水平。全面提升从店面零售、物流供应到供应商的响应速度,通过数据分析来发掘问题与解决问题。利用信息化平台实时了解供需双方信息,资源共享,有效沟通,实现全过程的质量控制和成本管理。强化与供应商的技术交接环节、标准认定和测试检验环节及质量控制跟进环节,以确保品质。同时,完善供应商考核系统,全方位进行综合评价,采取必要的激励政策促进供应商与公司长期持续共赢发展。

  4、产品研发计划

  公司将在设计研发方面投入更大的力度,扩充技术骨干,进一步提升自有品牌和授权经营品牌的研发设计能力,丰富品牌系列和产品线,打造不同品牌的全品类产品链,提高产品的时尚性、适穿性、安全性,并同时关注对新面料和新工艺的尝试,综合提升产品竞争力。

  5、信息系统建设计划

  随着公司业务规模的不断扩大,利用信息化手段提升公司的管理水平和核心竞争力将成为必然。短期来看,公司将在现有信息化系统优化升级基础上,通过对现有信息化资源的集成和优化升级,实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程,提升管理绩效和节约管理成本,保障各门店及分支机构有序经营,为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息,实现公司商品流、信息流、资金流的一体化管理,从而提升公司的核心竞争力。长期来看,公司未来将做进一步的信息化系统战略规划,以满足全国性多品牌童装企业的信息化要求。

  6、人力资源发展计划

  为了满足公司发展对人才的需求,公司坚持“以人为本”的原则,高度重视人才,并注重引进人才和培养人才相结合,创造吸引高素质专业人才和丰富经验管理人才的工作环境,建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍,不断提高企业的核心竞争力。公司将根据业务发展需要通过内部培养、外部招聘等方式增加高素质管理人才储备,并加强员工培训和继续教育,推动员工素质不断提升,同时不断加强业务骨干员工的选拔、培养工作,不断壮大人才队伍,进一步完善公司培训体系,开展有针对性、实效性、创新性及系统性的培训,以提升公司整体管理服务水平。此外,为了保证公司中高层管理团队及核心技术人员的稳定,公司将不断完善公司的薪酬体系,在合理评估资本市场风险和财务风险的前提下,通过适应资本市场和增强人力资源竞争力的股权激励、奖金计划等方式吸引优秀人才。

  7、资本平台发展计划

  本次公开发行后,公司将按计划认真管理和合理使用募集资金。未来,公司将根据经营规划、业务发展及项目建设情况需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过银行贷款、配股、增发和可转换债券等方式筹集资金,促进公司业务持续、健康地发展。

  天眼查信息显示,嘉曼服饰成立于1992年9月,作为一家中高端童装运营企业,业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。主要产品包括自有品牌水孩儿、授权品牌暇步士和哈吉斯、国际零售代理品牌EMPORIOARMANI、HUGOBOSS等的童装产品,覆盖0-16岁(主要为2-14岁)各品牌男女儿童外套(礼服、套装、羽绒服、风衣、夹克等)、上衣(T恤、衬衣、马夹、背心、秋衣、毛衣等)、裤类、裙类及内衣袜子等相关附属产品。

  其中,公司自有品牌水孩儿定位于中端大众休闲、暇步士定位于中高端美式休闲、哈吉斯定位于中高端英伦校园风格,各个品牌之间形成协同发展效应和差异化竞争优势。公司自有品牌水孩儿创立20余年,已形成较强的品牌影响力。根据中国商业联合会与中华全国商业信息中心出具的《全国大型零售企业暨消费品市场2020年度监测报告》结果显示,在2020年中国大童童装市场子类别中(国内品牌且不含运动童装品牌),“水孩儿”的市场综合占有率排名第七。

  在设计研发方面,嘉曼服饰拥有优秀的设计团队,每年完成数千款童装产品设计和销售,研发设计产出和市场认可度较高。据嘉曼服饰招股说明书,截至2021年12月31日,公司拥有52名设计人员,其中本科及以上学历人数占比为75.00%,大专及以上学历人数占比为98.08%,与同行业可比公司相比,设计人员整体素质较高。报告期内,嘉曼服饰每年设计、投产并销售的SKU数量分别为7,503款、7,696款、6,966款。

  值得一提的是,在童装运营与信息化新技术、电子商务新业态深度融合方面,全景网了解到,嘉曼服饰建立了满足研发设计、原材料采购、生产制造(委托成衣供应商制造)、仓储物流、渠道销售等全业务环节的业务信息系统。公司通过外购第三方软件,并根据公司自身需求进行二次开发和持续优化,包括线下门店POS系统、WMS(仓储管理)系统、订货会系统、OMS(订单管理)系统等,实现了研发设计、原材料供应商、成衣加工厂商、线下直营、加盟、电商等渠道商的可视化管理,可以有效降低采购成本、物流成本、销售成本,加快存货周转,将毛利率稳定在较高水平。

  数据显示,2018至2021年,嘉曼服饰毛利率分别为52.26%、50.65%、56.73%及59.26%;同行业可比上市公司平均毛利率47.54%、47.62%、45.98%及47.81%。公司毛利率在同行业可比企业中处于较高水平,产品具备较强的市场竞争力。

  销售模式方面,嘉曼服饰构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式,截至2021年12月31日,公司已在全国31个省、自治区、直辖市开设有594家线下门店,其中,直营店铺189家,加盟店铺405家;同时,公司在唯品会、天猫、京东等国内知名电商平台开设了37家线上店铺。

  需要提及的是,自2013年开始,嘉曼服饰积极发展互联网电子商务业务,通过唯品会、天猫、京东等知名电子商务平台建立了线上直营销售渠道。2019年-2021年,公司线上销售收入分别为47,432.94万元、64,239.29万元和79,212.33万元,对应占各期主营业务收入的比例分别为52.91%、61.59%和65.23%。通过童装销售与电子商务的深度融合,嘉曼服饰成为同行业可比上市公司中线上销售占比最高的公司。

  当前,随着我国经济发展,人民生活水平提高,国家鼓励生育政策的出台以及新一代年轻父母消费观念的转变,我国童装行业正快速增长,且仍有较大市场空间,尚处于成长阶段,为国内童装企业发展提供了市场基础。

  凭借较强的服装设计研发能力、优秀的品牌运营能力、良好的产品质量以及线上运营能力较强等优势,近年来,嘉曼服饰的收入规模持续扩大,公司的盈利能力也在不断增强。

  据嘉曼服饰招股书,2019年-2021年,公司分别实现主营业务收入89,647.73万元、104,300.65万元与121,426.92万元;归属于母公司股东的净利润8,948.38万元、11,883.51万元以及19,468.62万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,602.03万元、10,738.88万元以及17,458.97万元。

  2018年至2021年,嘉曼服饰主营业务收入年均复合增长率为13.62%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润年均复合增长率为42.04%。尤其是2020年童装行业整体市场规模在新冠肺炎疫情的不利影响下由2,391亿元下降至2,292亿元,但公司2020年的营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均实现增长。从数据面来看,公司自身业务表现出了较好的成长性。

  嘉曼服饰本次公开发行2,700万股(不低于发行后总股本的25%),全部为公开发行新股,公司股东不进行老股转让,发行价格为40.66元/股。

  本次预计募集资金总额为10.98亿元,扣除发行费用后,超出计划募投所需资金;募投项目计划所需资金额为5.21亿元,资金将主要用于营销体系建设项目(1.05亿元)、电商运营中心建设项目(3.13亿元)、企业管理信息化项目(0.23亿元),以及作为补充流动资金(0.8亿元)。具体来看:

  营销体系建设项目拟定在全国一二线城市选择合适场所,以购置和租赁相结合的方式布置线下直营门店,对门店进行装修以营造良好的购物消费环境并完成直营门店备货,直营门店主推品牌包括bebelux、暇步士童装、哈吉斯童装及水孩儿等,设立形式主要包括旗舰店(200m2)、集合店(150m2)和专卖店(50m2)三种,共计125个;此外,预备费用主要用于前期门店选址、调研、招聘门店人员、人员专业化培训及其他开支,准备铺底流动资金,启动门店运营。

  招股书表示,通过本项目的实施,将进一步扩大公司的零售网络,实现对重点城市的深入渗透,从而提升公司作为童装专业品牌运营商和多品牌渠道商的影响力并巩固市场地位。

  电商运营中心建设项目则拟在北京市石景山区购置房产1200m2并对其进行装修改造作为嘉曼服饰电商运营中心;购置电商运营所需的电商拍摄、场地设施、化妆间设备、设计开发及打版制版设备、展厅设备、办公等设备;开展IP联名授权、加强新品设计开发和增加网络平台互动活动,扩大电商产品研发和运营团队;准备经营周转所需流动资金,从而进一步提升公司基于线上电商渠道的产品营销能力,扩大销售业绩。

  企业管理信息化项目方面,拟定在公司办公场所开辟支撑企业信息化的机房及办公环境、购置机房硬件设施(主要包括机柜及配套于公司ERP系统、财务管理系统、SAP系统、邮件系统、文件共享系统、集群存储系统、监控系统、模拟/网络电话系统、网络管理及安全系统、电商平台等系统平台相关服务器),同时购置上述系统配套软件,引入SAP软件并针对企业信息管理实际情况进行二次开发(软件模块重点包括财务模块、物流模块、零售模块、电商模块、商品分析模块、采购模块、供应链模块、人力行政模块等与企业业务发展紧密相关的系统模块);进一步针对公司现有ERP和电商平台进行升级开发,信息化体系建设实施完成后,基于机房及相关硬件投入从而进一步保障公司信息安全,基于软件及系统资金投入从整体上提升公司各个系统及相关软件在应用层面的集成化能力,并进一步加强对终端零售的掌控力,且通过大数据深度挖掘企业效益点,及时指导和改善企业经营活动,辅助管理者进行决策,综合提升公司的管理运营能力。

  根据公司“坚持多层次、多品牌运营策略,采取线下线上同步发展”的战略规划,嘉曼服饰表示,将通过本次上市契机,以上市融资为发展的历史性机遇,把握童装行业飞速成长的脉搏,秉承“童装不仅要带给孩子时尚,而是要通过时尚带给孩子快乐及快乐的生活”的产品理念,致力于打造适合不同应用场合的儿童时尚休闲服饰,以“直营+加盟+电商”综合发展为核心业态,线下线上无缝整合,采取旗舰店、集合店、专卖店复制扩张的方式,电商平台同步运营,“根植北京、迈向全国”,把公司丰富的产品线和品牌系列推广至全国。

  未来,公司将以经济发达地区、一二线城市为中心,以点带面,辐射全国。重点拓展京津冀经济圈、成渝经济区、泛长三角经济区,提升省会城市及主要地级市的网点覆盖率,加强研发体系建设,提高信息化控制技术,以稳健快速的步伐实现公司既定的发展目标。

  嘉曼服饰本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月30日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。(全景网)

  路演链接:https://rs.p5w.net/html/133963.shtml